| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 5741 | Data de lançamento: | 14/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SABAO EM PO | 14,38 | 14,38 |
| 5.00 | PANO DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA | 4,98 | 24,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | SABAO EM PO PANO DE LIMPEZA Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA | 39,28 | ||
| 15/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4507; | 39,28 | ||
| 17/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5741/2020 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 39,28 | ||
| TOTAL | 39,28 | 39,28 | 39,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
