| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FECHADURA ELETRICA | 495,00 | 990,00 |
| 2.00 | BATENTE Finalidade: REF PECAS E CONSERTO VEICULO STRADA | 78,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | FECHADURA ELETRICA BATENTE Finalidade: REF PECAS E CONSERTO VEICULO STRADA | 1.146,00 | ||
| 23/12/2020 | Conforme DANFE Nº 890/32433680; | 1.146,00 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 5765/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.146,00 | ||
| TOTAL | 1.146,00 | 1.146,00 | 1.146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
