Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
318,00
636,00
2.00
KIT COIFA + BATENTE
62,00
124,00
1.00
COXIN CAMBIO
306,00
306,00
2.00
PAR VISCO FREIO
105,00
210,00
1.00
JOGO DE PASTILHAS
163,00
163,00
1.00
CILINDRO MESTRE FREIO
295,00
295,00
1.00
DOT 4
Finalidade: REF PEÇAS E CONSERTO SPACE
21,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2020
AMORTECEDOR TRASEIRO KIT COIFA + BATENTE COXIN CAMBIO PAR VISCO FREIO JOGO DE PASTILHAS CILINDRO MESTRE FREIO DOT 4
Finalidade: REF PEÇAS E CONSERTO SPACE
1.755,00
23/12/2020
Conforme DANFE Nº 890/32433870;
1.755,00
29/12/2020
Pagamento de Empenho 5767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.755,00
TOTAL
1.755,00
1.755,00
1.755,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
