Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
577 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OLEO MOBIL 15W40 |
21,00 |
42,00 |
| 1.00 |
AROELA VEDAÇÃO ALUMINIO 18 MM |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
FILRO LUBRIFICANTE |
44,00 |
44,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO SEXT |
1,00 |
6,00 |
| 1.00 |
BUJÃO P CARTER
Finalidade: REF F 4000 |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
OLEO MOBIL 15W40 AROELA VEDAÇÃO ALUMINIO 18 MM FILRO LUBRIFICANTE PARAFUSO SEXT BUJÃO P CARTER
Finalidade: REF F 4000 |
116,50 |
|
|
| 06/02/2020 |
OLEO MOBIL 15W40
AROELA VEDAÇÃO ALUMINIO 18 MM
FILRO LUBRIFICANTE
PARAFUSO SEXT
BUJÃO P CARTER
Finalidade: REF F 4000
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1905; |
|
116,50 |
|
| 12/02/2020 |
Pagamento de Empenho 577/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
116,50 |
| TOTAL |
116,50 |
116,50 |
116,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
