Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5777 |
Data de lançamento: |
29/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CAFE 200G |
19,90 |
119,40 |
| 8.00 |
PACOTE DE BOLACHA |
5,99 |
47,90 |
| 4.00 |
PACOTE DE ERVA |
12,47 |
49,90 |
| 10.00 |
SUCO 2 LTS |
5,99 |
59,90 |
| 14.00 |
AGUA 500ML |
2,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2020 |
CAFE 200G PACOTE DE BOLACHA PACOTE DE ERVA SUCO 2 LTS AGUA 500ML GUARDANAPOS
Finalidade: REF FESTIVIDADES |
306,00 |
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| 29/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4522; |
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306,00 |
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| 29/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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306,00 |
| TOTAL |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
