| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 5777 | Data de lançamento: | 29/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CAFE 200G | 19,90 | 119,40 |
| 8.00 | PACOTE DE BOLACHA | 5,99 | 47,90 |
| 4.00 | PACOTE DE ERVA | 12,47 | 49,90 |
| 10.00 | SUCO 2 LTS | 5,99 | 59,90 |
| 14.00 | AGUA 500ML | 2,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | CAFE 200G PACOTE DE BOLACHA PACOTE DE ERVA SUCO 2 LTS AGUA 500ML GUARDANAPOS Finalidade: REF FESTIVIDADES | 306,00 | ||
| 29/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4522; | 306,00 | ||
| 29/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2020 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 306,00 | ||
| TOTAL | 306,00 | 306,00 | 306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
