Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5941 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MEDICOS MINISTERIO DA SAUDE, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1303/2017 REF MES DE JANEIRO
Finalidade: REF AUX ALIMENTAÇÃO |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2020 |
REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MEDICOS MINISTERIO DA SAUDE, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1303/2017 REF MES DE JANEIRO
Finalidade: REF AUX ALIMENTAÇÃO |
700,00 |
|
|
30/12/2020 |
REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PROGRAMA MAIS MEDICOS MINISTERIO DA SAUDE, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1303/2017 REF MES DE JANEIRO
Finalidade: REF AUX ALIMENTAÇÃO
|
|
700,00 |
|
30/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5941/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.