Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5947 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS APREDECNEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2020 |
TARIFA TED - C/C 18.629-5, APREDCNEAS |
0,01 |
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| 30/12/2020 |
TARIFA TED - C/C 18.629-5, APREDCNEAS
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0,01 |
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| 30/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5947/2020
BANCO DO BRASIL S/A - 147 |
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0,01 |
| TOTAL |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
