Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
595 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3190.13.03.01.00.00 - RPPS Demais Servidores |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2020 |
0,00 |
78,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 02/2020 |
78,21 |
|
|
04/02/2020 |
REF FOLHA FERIAS MES 02/2020 |
|
78,21 |
|
28/02/2020 |
Pagamento de Empenho 595/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
78,21 |
TOTAL |
78,21 |
78,21 |
78,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.