| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 598 | Data de lançamento: | 04/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 150 AH STRADA Finalidade: REF ONIBUS ACELINO | 570,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | BATERIA 150 AH STRADA Finalidade: REF ONIBUS ACELINO | 1.140,00 | ||
| 06/02/2020 | BATERIA 150 AH STRADA Finalidade: REF ONIBUS ACELINO Conforme Nota Fiscal Nº 2348; | 1.140,00 | ||
| 05/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2020 ADRIANO JOSE ROTHER - MEI - 20 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
