| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 6 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.93 | GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO ITE 2721 | 4,98 | 368,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO ITE 2721 | 368,17 | ||
| 17/01/2020 | GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO ITE 2721 Conforme Nota Fiscal Nº 1/171554; 1/172718; | 368,17 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 6/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 368,17 | ||
| TOTAL | 368,17 | 368,17 | 368,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
