Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
600 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA DUPLA FACE |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
31,90 |
31,90 |
| 3.00 |
MANTA ASFALTICA 15 CM |
9,00 |
27,00 |
| 1.00 |
TELHA 6 MM |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2020 |
FITA DUPLA FACE CAIXA DESCARGA ALUMASA PLUG ROSCAVEL MANTA ASFALTICA 15 CM TELHA 6 MM |
132,75 |
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| 06/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/411; |
|
132,75 |
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| 12/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 600/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 |
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132,75 |
| TOTAL |
132,75 |
132,75 |
132,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
