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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 601 Data de lançamento: 04/02/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 luva latex 10,00 20,00
1.00 BROXA 8,00 8,00
1.00 PLUG MACHO PRENSA 6,90 6,90
1.00 TELHA 6MM 47,50 47,50
6.00 PARAFUSO TELHEIRO 0,75 4,50
12.00 PARAFUSO PHILIPS 0,20 2,40
3.00 OCULOS SEGURANÇA 8,50 25,50
1.00 LUVA VULCANIZADA 18,00 18,00
1.00 CIMENTO 33,00 33,00
1.00 SERRA CIRCULAR 17,90 17,90
1.00 LAPIS CARPINTEIRO 3,00 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2020 luva latex BROXA PLUG MACHO PRENSA TELHA 6MM PARAFUSO TELHEIRO PARAFUSO PHILIPS OCULOS SEGURANÇA LUVA VULCANIZADA CIMENTO SERRA CIRCULAR LAPIS CARPINTEIRO 186,70
06/02/2020 luva latex BROXA PLUG MACHO PRENSA TELHA 6MM PARAFUSO TELHEIRO PARAFUSO PHILIPS OCULOS SEGURANÇA LUVA VULCANIZADA CIMENTO SERRA CIRCULAR LAPIS CARPINTEIRO Conforme Nota Fiscal Nº 1/412; 186,70
12/02/2020 Pagamento de Empenho 601/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 186,70
TOTAL 186,70 186,70 186,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.