Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
601 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
luva latex |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
BROXA |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
PLUG MACHO PRENSA |
6,90 |
6,90 |
1.00 |
TELHA 6MM |
47,50 |
47,50 |
6.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
0,75 |
4,50 |
12.00 |
PARAFUSO PHILIPS |
0,20 |
2,40 |
3.00 |
OCULOS SEGURANÇA |
8,50 |
25,50 |
1.00 |
LUVA VULCANIZADA |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
CIMENTO |
33,00 |
33,00 |
1.00 |
SERRA CIRCULAR |
17,90 |
17,90 |
1.00 |
LAPIS CARPINTEIRO |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2020 |
luva latex BROXA PLUG MACHO PRENSA TELHA 6MM PARAFUSO TELHEIRO PARAFUSO PHILIPS OCULOS SEGURANÇA LUVA VULCANIZADA CIMENTO SERRA CIRCULAR LAPIS CARPINTEIRO |
186,70 |
|
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06/02/2020 |
luva latex
BROXA
PLUG MACHO PRENSA
TELHA 6MM
PARAFUSO TELHEIRO
PARAFUSO PHILIPS
OCULOS SEGURANÇA
LUVA VULCANIZADA
CIMENTO
SERRA CIRCULAR
LAPIS CARPINTEIRO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/412; |
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186,70 |
|
12/02/2020 |
Pagamento de Empenho 601/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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186,70 |
TOTAL |
186,70 |
186,70 |
186,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.