Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
602 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PU CONSTRUÇÃO CINZA 400G |
18,00 |
36,00 |
1.00 |
TINTA ESMALTE CORALIT |
34,00 |
34,00 |
2.00 |
FITA CREPE |
12,00 |
24,00 |
3.00 |
TABUA 30 PINUS
Finalidade: REF GINASIO MUNICIPAL |
20,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2020 |
PU CONSTRUÇÃO CINZA 400G TINTA ESMALTE CORALIT FITA CREPE TABUA 30 PINUS
Finalidade: REF GINASIO MUNICIPAL |
154,00 |
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06/02/2020 |
PU CONSTRUÇÃO CINZA 400G
TINTA ESMALTE CORALIT
FITA CREPE
TABUA 30 PINUS
Finalidade: REF GINASIO MUNICIPAL
Conforme Nota Fiscal Nº 1/413; |
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154,00 |
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12/02/2020 |
Pagamento de Empenho 602/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,00 |
TOTAL |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.