Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
606 |
Data de lançamento: |
04/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TONNER PRINTER IMPRESSORA ATÉ 2000 PAGINAS |
62,30 |
311,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2020 |
TONNER PRINTER IMPRESSORA ATÉ 2000 PAGINAS |
311,50 |
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| 06/02/2020 |
TONNER PRINTER IMPRESSORA ATÉ 2000 PAGINAS
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027787864; |
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311,50 |
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| 10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 606/2020
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 |
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311,50 |
| TOTAL |
311,50 |
311,50 |
311,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
