Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
615 |
Data de lançamento: |
05/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE OXIGENIO |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2020 |
CARGA DE OXIGENIO |
120,00 |
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11/02/2020 |
CARGA DE OXIGENIO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/87971; |
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120,00 |
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06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 615/2020
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.