| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 623 | Data de lançamento: | 05/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ref complemento emPENHO N 239 DANIELA DE LIMA GOBI | 17,80 | 17,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2020 | ref complemento emPENHO N 239 DANIELA DE LIMA GOBI | 17,80 | ||
| 05/02/2020 | ref complemento emPENHO N 239 DANIELA DE LIMA GOBI Conforme Nota Fiscal Nº 0069; | 17,80 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 623/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,80 | ||
| TOTAL | 17,80 | 17,80 | 17,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
