Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
JOGO DE PIVÔ REF VEICULO UNO NOVO SAUDE
45,00
90,00
1.00
JOGO DE PASTILHA ORIGINAL
160,00
160,00
1.00
SILICONE
36,00
36,00
1.00
FLUIDO FREIO
22,00
22,00
1.00
JOGO DE SAPATA
240,00
240,00
1.00
LAMPADA H4
53,00
53,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2020
JOGO DE PIVÔ REF VEICULO UNO NOVO SAUDE JOGO DE PASTILHA ORIGINAL SILICONE FLUIDO FREIO JOGO DE SAPATA LAMPADA H4
601,00
11/02/2020
JOGO DE PIVÔ REF VEICULO UNO NOVO SAUDE
JOGO DE PASTILHA ORIGINAL
SILICONE
FLUIDO FREIO
JOGO DE SAPATA
LAMPADA H4
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028069331;
601,00
14/02/2020
Pagamento de Empenho 629/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
601,00
TOTAL
601,00
601,00
601,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
