Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
631 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 334.86 |
oleo diesel REF VEICULO ILU 5869, REF EXTORNO PARTE DE EMPENHO N 13/2020 |
3,50 |
1.171,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
oleo diesel REF VEICULO ILU 5869, REF EXTORNO PARTE DE EMPENHO N 13/2020 |
1.171,38 |
|
|
| 06/02/2020 |
oleo diesel REF VEICULO ILU 5869, REF EXTORNO PARTE DE EMPENHO N 13/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/171563; 1/172004; 1/172371; 1/172790; |
|
1.171,38 |
|
| 12/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2020
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
1.171,38 |
| TOTAL |
1.171,38 |
1.171,38 |
1.171,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
