Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
637 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MOLA PARTIDA STHIL |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
CORDÃO DE PARTIDA |
3,50 |
3,50 |
8.00 |
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML |
26,58 |
212,61 |
1.00 |
SABRES STHIL 22 DENTES PARALELO |
96,00 |
96,00 |
1.00 |
FIO DE NYLON BRISTOL |
165,85 |
165,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2020 |
MOLA PARTIDA STHIL CORDÃO DE PARTIDA OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML SABRES STHIL 22 DENTES PARALELO FIO DE NYLON BRISTOL |
502,96 |
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11/02/2020 |
MOLA PARTIDA STHIL
CORDÃO DE PARTIDA
OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML
SABRES STHIL 22 DENTES PARALELO
FIO DE NYLON BRISTOL
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5917; |
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502,96 |
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06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 637/2020
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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502,96 |
TOTAL |
502,96 |
502,96 |
502,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.