| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIALINE PERES CORRÊA |
| Número do empenho: | 638 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 03 CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Culturais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BODY DESENHOS | 100,00 | 400,00 |
| 1.00 | COROAS ALUGADAS Finalidade: REF SOBERANAS | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | BODY DESENHOS COROAS ALUGADAS Finalidade: REF SOBERANAS | 550,00 | ||
| 10/02/2020 | BODY DESENHOS COROAS ALUGADAS Finalidade: REF SOBERANAS Conforme Nota Fiscal Nº 890/027981811; | 550,00 | ||
| 12/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 638/2020 MARIALINE PERES CORRÊA - 6500 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
