Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARIALINE PERES CORRÊA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
638 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BODY DESENHOS |
100,00 |
400,00 |
| 1.00 |
COROAS ALUGADAS
Finalidade: REF SOBERANAS |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
BODY DESENHOS COROAS ALUGADAS
Finalidade: REF SOBERANAS |
550,00 |
|
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| 10/02/2020 |
BODY DESENHOS
COROAS ALUGADAS
Finalidade: REF SOBERANAS
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027981811; |
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550,00 |
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| 12/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 638/2020
MARIALINE PERES CORRÊA - 6500 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
