Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CUICA DUPLA
120,00
240,00
2.00
CUICA SIMPLES
45,00
90,00
2.00
DESCARGA
35,00
70,00
1.00
DRENO AUTOMATICO
110,00
110,00
1.00
CONEXÃO 4 VIAS
150,00
150,00
1.00
PEDAL
200,00
200,00
1.00
ESTACIONARIO
700,00
700,00
1.00
VALVULA DE EMERGÊNCIA
100,00
100,00
1.00
VALVULA ACIONAMENTO DA PORTA
100,00
100,00
1.00
PISTAO DA PORTA
250,00
250,00
1.00
CANOS E ADAPTADORES E CORREIA
250,00
250,00
4.00
FLEXIVEL
47,00
188,00
1.00
GOVERNADORA
Finalidade: REF VEICULO ILU 5869
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2020
CUICA DUPLA CUICA SIMPLES DESCARGA DRENO AUTOMATICO CONEXÃO 4 VIAS PEDAL ESTACIONARIO VALVULA DE EMERGÊNCIA VALVULA ACIONAMENTO DA PORTA PISTAO DA PORTA CANOS E ADAPTADORES E CORREIA FLEXIVEL GOVERNADORA
Finalidade: REF VEICULO ILU 5869
2.548,00
12/02/2020
CUICA DUPLA
CUICA SIMPLES
DESCARGA
DRENO AUTOMATICO
CONEXÃO 4 VIAS
PEDAL
ESTACIONARIO
VALVULA DE EMERGÊNCIA
VALVULA ACIONAMENTO DA PORTA
PISTAO DA PORTA
CANOS E ADAPTADORES E CORREIA
FLEXIVEL
GOVERNADORA
Finalidade: REF VEICULO ILU 5869
Conforme Nota Fiscal Nº 1/902;
2.548,00
06/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 656/2020
MECANICA MARAUCHA - 5545
2.548,00
TOTAL
2.548,00
2.548,00
2.548,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
