Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GESPI- EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
676 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
85.00 |
CADERNOS DOS PROFESSORES COM CAPA DURA, COLORIDO E COM REVESTIMENTO PLASTICO
Finalidade: REF FORMAÇÃO DE PROFESSORES |
25,80 |
2.193,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2020 |
CADERNOS DOS PROFESSORES COM CAPA DURA, COLORIDO E COM REVESTIMENTO PLASTICO
Finalidade: REF FORMAÇÃO DE PROFESSORES |
2.193,00 |
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14/02/2020 |
CADERNOS DOS PROFESSORES COM CAPA DURA, COLORIDO E COM REVESTIMENTO PLASTICO
Finalidade: REF FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Conforme Nota Fiscal Nº 011258; |
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2.193,00 |
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06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 676/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.193,00 |
TOTAL |
2.193,00 |
2.193,00 |
2.193,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.