Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GESPI- EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
676 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 85.00 |
CADERNOS DOS PROFESSORES COM CAPA DURA, COLORIDO E COM REVESTIMENTO PLASTICO
Finalidade: REF FORMAÇÃO DE PROFESSORES |
25,80 |
2.193,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
CADERNOS DOS PROFESSORES COM CAPA DURA, COLORIDO E COM REVESTIMENTO PLASTICO
Finalidade: REF FORMAÇÃO DE PROFESSORES |
2.193,00 |
|
|
| 14/02/2020 |
CADERNOS DOS PROFESSORES COM CAPA DURA, COLORIDO E COM REVESTIMENTO PLASTICO
Finalidade: REF FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Conforme Nota Fiscal Nº 011258; |
|
2.193,00 |
|
| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 676/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.193,00 |
| TOTAL |
2.193,00 |
2.193,00 |
2.193,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
