| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 685 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | AÇO TREFILADO | 15,00 | 240,00 |
| 4.00 | PORCA 1 1/2 Finalidade: REF PATROLA | 8,90 | 35,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | AÇO TREFILADO PORCA 1 1/2 Finalidade: REF PATROLA | 275,60 | ||
| 14/02/2020 | AÇO TREFILADO PORCA 1 1/2 Finalidade: REF PATROLA Conforme Nota Fiscal Nº 890/28034046; | 275,60 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 685/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 275,60 | ||
| TOTAL | 275,60 | 275,60 | 275,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
