Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
685 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
AÇO TREFILADO |
15,00 |
240,00 |
4.00 |
PORCA 1 1/2
Finalidade: REF PATROLA |
8,90 |
35,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2020 |
AÇO TREFILADO PORCA 1 1/2
Finalidade: REF PATROLA |
275,60 |
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14/02/2020 |
AÇO TREFILADO
PORCA 1 1/2
Finalidade: REF PATROLA
Conforme Nota Fiscal Nº 890/28034046; |
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275,60 |
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06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 685/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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275,60 |
TOTAL |
275,60 |
275,60 |
275,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.