Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
686 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSO 12X60 |
2,60 |
2,60 |
| 1.00 |
PORCA 12 TRAVANTE |
1,10 |
1,10 |
| 2.00 |
MANCAL SN 509
Finalidade: REF ROLO |
69,90 |
139,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
PARAFUSO 12X60 PORCA 12 TRAVANTE MANCAL SN 509
Finalidade: REF ROLO |
143,50 |
|
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| 14/02/2020 |
PARAFUSO 12X60
PORCA 12 TRAVANTE
MANCAL SN 509
Finalidade: REF ROLO
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028034346; 890/028034198; |
|
143,50 |
|
| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 686/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
143,50 |
| TOTAL |
143,50 |
143,50 |
143,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
