| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 686 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSO 12X60 | 2,60 | 2,60 |
| 1.00 | PORCA 12 TRAVANTE | 1,10 | 1,10 |
| 2.00 | MANCAL SN 509 Finalidade: REF ROLO | 69,90 | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | PARAFUSO 12X60 PORCA 12 TRAVANTE MANCAL SN 509 Finalidade: REF ROLO | 143,50 | ||
| 14/02/2020 | PARAFUSO 12X60 PORCA 12 TRAVANTE MANCAL SN 509 Finalidade: REF ROLO Conforme Nota Fiscal Nº 890/028034346; 890/028034198; | 143,50 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 686/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 143,50 | ||
| TOTAL | 143,50 | 143,50 | 143,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
