Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: REGINALDO MORAES VEIGA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
78.00 |
DESMANCHAR E REFAZER CALÇADAS ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
56,00 |
4.368,00 |
80.00 |
RETIRAR E RECOLOCAR CORDÃO, CALÇADAS ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
18,28 |
1.462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2020 |
DESMANCHAR E REFAZER CALÇADAS ESCOLA ANTONIO MARQUETTI RETIRAR E RECOLOCAR CORDÃO, CALÇADAS ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
5.830,00 |
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14/02/2020 |
DESMANCHAR E REFAZER CALÇADAS ESCOLA ANTONIO MARQUETTI
RETIRAR E RECOLOCAR CORDÃO, CALÇADAS ESCOLA ANTONIO MARQUETTI
Conforme Nota Fiscal Nº 0255; |
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5.830,00 |
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19/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2020
REGINALDO MORAES VEIGA - ME - 4050 |
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5.830,00 |
TOTAL |
5.830,00 |
5.830,00 |
5.830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.