Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
694 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ORING |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO |
63,90 |
63,90 |
| 1.00 |
CONEXÃO |
110,90 |
110,90 |
| 1.00 |
MANGUEIRA HIDRAULICA
Finalidade: REF RETRO MARCOS |
219,90 |
219,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
ORING CONEXÃO CONEXÃO MANGUEIRA HIDRAULICA
Finalidade: REF RETRO MARCOS |
404,70 |
|
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| 02/03/2020 |
ORING
CONEXÃO
CONEXÃO
MANGUEIRA HIDRAULICA
Conforme DANFE Nº 890/28033945;
Finalidade: REF RETRO MARCOS
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|
404,70 |
|
| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 694/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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404,70 |
| TOTAL |
404,70 |
404,70 |
404,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
