| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 119.78 | OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS IMX 0137 | 3,50 | 419,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS IMX 0137 | 419,23 | ||
| 14/02/2020 | OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS IMX 0137 Conforme Nota Fiscal Nº 0174760; | 419,23 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 696/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 419,23 | ||
| TOTAL | 419,23 | 419,23 | 419,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
