Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 213.82 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYU 3078 |
3,57 |
763,34 |
| 173.00 |
OLEO DIESEL B S10 REF IVJ 5195 |
3,57 |
617,61 |
| 482.08 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT |
3,57 |
1.721,03 |
| 327.24 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO AMBULANCIA ITP 6700 |
3,57 |
1.168,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYU 3078 OLEO DIESEL B S10 REF IVJ 5195 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO AMBULANCIA ITP 6700 |
4.270,23 |
|
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| 17/01/2020 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYU 3078
OLEO DIESEL B S10 REF IVJ 5195
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO AMBULANCIA ITP 6700
Conforme Nota Fiscal Nº 1/171387; 1/171957; 1/171986; 1/172056; 1/172360; 1/172553; 1/172710; 1/172741; 1/171741; 1/171525; 1/171981; 1/172164; 1/172244; 1/172409; 1/172579; 1/172740; 1/172840; 1/173051; 1/172104; 1/172293; 1/172478; 1/172581; 1/171743; 1/172102; 1/172189; 1/172586; 1/172669; |
|
4.092,08 |
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| 06/02/2020 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYU 3078
OLEO DIESEL B S10 REF IVJ 5195
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO AMBULANCIA ITP 6700
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178,15 |
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| 10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 7/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.270,23 |
| TOTAL |
4.270,23 |
4.270,23 |
4.270,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
