| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 701 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - Servicos de publicidade institucional | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO WEBSITE PODER EXECUTIVO DE MORMAÇO REF JANEIRO DE 2020 | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO WEBSITE PODER EXECUTIVO DE MORMAÇO REF JANEIRO DE 2020 | 600,00 | ||
| 14/02/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO WEBSITE PODER EXECUTIVO DE MORMAÇO REF JANEIRO DE 2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1207; | 600,00 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 701/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
