Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
704 |
Data de lançamento: |
13/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 95.41 |
gasolina COMUM REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725 |
4,98 |
475,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2020 |
gasolina COMUM REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725 |
475,14 |
|
|
| 14/02/2020 |
gasolina COMUM REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725
Conforme Nota Fiscal Nº 1/173697; 1/174471; |
|
475,14 |
|
| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 704/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
475,14 |
| TOTAL |
475,14 |
475,14 |
475,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
