| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 704 | Data de lançamento: | 13/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.41 | gasolina COMUM REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725 | 4,98 | 475,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | gasolina COMUM REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725 | 475,14 | ||
| 14/02/2020 | gasolina COMUM REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725 Conforme Nota Fiscal Nº 1/173697; 1/174471; | 475,14 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 704/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 475,14 | ||
| TOTAL | 475,14 | 475,14 | 475,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
