| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 705 | Data de lançamento: | 13/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 133.06 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO 5195 | 3,57 | 475,03 |
| 676.04 | OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 | 3,57 | 2.413,46 |
| 1.00 | ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 | 50,75 | 50,75 |
| 812.56 | OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON | 3,50 | 2.843,96 |
| 292.01 | OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 | 3,50 | 1.022,04 |
| 569.83 | OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA 01 | 3,50 | 1.994,41 |
| 462.70 | OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA 03 | 3,50 | 1.619,45 |
| 344.42 | OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA | 3,50 | 1.205,48 |
| 46.23 | GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 | 4,98 | 230,23 |
| 80.08 | GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA E OFICINA | 4,98 | 398,80 |
| 99.37 | GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 | 4,98 | 494,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO 5195 OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO CAÇAMBA IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA 01 OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA 03 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA E OFICINA GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 | 12.748,47 | ||
| 03/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/173340; 1/173939; 1/174722; 1/173339; 1/173631; 1/174346; 1/174529; 1/173459; 1/174481; 1/174561; 1/173268; 1/173640; 1/173473; 1/173863; 1/174736; 1/173531; 1/173885; 1/174251; 1/174788; 1/173355; 1/173477; 1/173528; 1/173709; 1/174472; 1/174528; 1/174603; 1/174721; 1/174790; 1/173551; 1/174020; 1/174601; 1/174735; 1/174947; 1/173900; 1/173968; 1/174359; | 12.748,47 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 705/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.748,47 | ||
| TOTAL | 12.748,47 | 12.748,47 | 12.748,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
