| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 706 | Data de lançamento: | 13/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 97.82 | GASOLINA COMUM REF VEICULO CELLER | 4,98 | 487,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | GASOLINA COMUM REF VEICULO CELLER | 487,14 | ||
| 14/02/2020 | GASOLINA COMUM REF VEICULO CELLER Conforme Nota Fiscal Nº 1/174149; 1/174644; 1/174984; | 487,14 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 706/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 487,14 | ||
| TOTAL | 487,14 | 487,14 | 487,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
