Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
707 |
Data de lançamento: |
13/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 348.79 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 |
3,50 |
1.220,77 |
| 413.72 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR 95-1 |
3,50 |
1.448,02 |
| 1248.02 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO JCB |
3,50 |
4.368,06 |
| 230.03 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PITOCA |
3,50 |
805,11 |
| 140.51 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO COURRIER |
4,98 |
699,74 |
| 10.76 |
GASOLINA COMUM REF MOTO |
4,98 |
53,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2020 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR 95-1 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO JCB OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PITOCA GASOLINA COMUM REF VEICULO COURRIER GASOLINA COMUM REF MOTO |
8.595,28 |
|
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| 14/02/2020 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-2
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR 95-1
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO JCB
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PITOCA
GASOLINA COMUM REF VEICULO COURRIER
GASOLINA COMUM REF MOTO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/174740; 1/173380; 1/174064; 1/173341; 1/174176; 1/174327; 1/173346; 1/173482; 1/173639; 1/173891; 1/173955; 1/174036; 1/174162; 1/174249; 1/174385; 1/174559; 1/174607; 1/174680; 1/173342; 1/173691; 1/174256; 1/174329; 1/174464; 1/174859; 1/173440; 1/173614; 1/173938; 1/ |
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8.595,28 |
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| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 707/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.595,28 |
| TOTAL |
8.595,28 |
8.595,28 |
8.595,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
