| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 708 | Data de lançamento: | 13/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 373.08 | GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IXW 0697 | 4,98 | 1.857,94 |
| 310.13 | GASOLINA COMUM REF SPACE FOX ITD 0568 | 4,98 | 1.544,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2020 | GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IXW 0697 GASOLINA COMUM REF SPACE FOX ITD 0568 | 3.402,39 | ||
| 18/02/2020 | Conforme DANFE Nº 1/173731; 1/174124; 1/174160; 1/174294; 1/174377; 1/174437; 1/174750; 1/174853; 1/174917; 1/173301; 1/173481; 1/173701; 1/173835; 1/173846; 1/174048; 1/174154; 1/174218; 1/174324; 1/174462; 1/174598; 1/174622; 1/174682; 1/174776; | 3.401,88 | ||
| 18/02/2020 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,51 | ||
| 20/02/2020 | Pagamento de Empenho 708/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.401,88 | ||
| TOTAL | 3.401,88 | 3.401,88 | 3.401,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
