Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
708 |
Data de lançamento: |
13/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
373.08 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IXW 0697 |
4,98 |
1.857,94 |
310.13 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX ITD 0568 |
4,98 |
1.544,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2020 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO UNO IXW 0697 GASOLINA COMUM REF SPACE FOX ITD 0568 |
3.402,39 |
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18/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/173731; 1/174124; 1/174160; 1/174294; 1/174377; 1/174437; 1/174750; 1/174853; 1/174917; 1/173301; 1/173481; 1/173701; 1/173835; 1/173846; 1/174048; 1/174154; 1/174218; 1/174324; 1/174462; 1/174598; 1/174622; 1/174682; 1/174776; |
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3.401,88 |
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18/02/2020 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,51 |
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20/02/2020 |
Pagamento de Empenho 708/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.401,88 |
TOTAL |
3.401,88 |
3.401,88 |
3.401,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.