Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
709 |
Data de lançamento: |
13/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 165.92 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYU 3078 |
3,57 |
592,35 |
| 475.53 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053 |
3,57 |
1.697,64 |
| 1.00 |
DISCO DE TACÓGRAFO REF IYT 8053 |
37,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2020 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYU 3078 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053 DISCO DE TACÓGRAFO REF IYT 8053 |
2.326,99 |
|
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| 18/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/173510; 1/173599; 1/173666; 1/173836; 1/173971; 1/174105; 1/174286; 1/174424; 1/174583; 1/174758; 1/174895; 1/173470; 1/173576; 1/174381; 1/174849; |
|
2.326,99 |
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| 20/02/2020 |
Pagamento de Empenho 709/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.326,99 |
| TOTAL |
2.326,99 |
2.326,99 |
2.326,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
