Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
721 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VENLAFAXINA 75 MG |
71,06 |
142,12 |
| 2.00 |
MENZALAZINA 800MG |
142,78 |
285,55 |
| 1.00 |
OLANZAPINA 10MG |
165,09 |
165,09 |
| 1.00 |
RISPERIDONA 3MG |
45,59 |
45,59 |
| 4.00 |
LACTULOSE 120ML |
25,42 |
101,66 |
| 2.00 |
PREGABALINA 75MG |
79,13 |
158,25 |
| 5.00 |
CARBOLITIUM 300MG |
33,68 |
168,38 |
| 4.00 |
ETIRA 100MG |
43,24 |
172,96 |
| 2.00 |
URSACOL 150MG |
102,11 |
204,22 |
| 1.00 |
CLOR DULOXETINA 60MG |
245,59 |
245,59 |
| 2.00 |
VENLAFAXINA 150 MG |
100,73 |
201,45 |
| 32.99 |
PROTETOR SOL |
10,00 |
329,90 |
| 1.00 |
NESINA 25MG |
82,25 |
82,25 |
| 1.00 |
PRADAXA 100 MG |
257,00 |
257,00 |
| 2.00 |
PROFENID 10 MG |
23,93 |
47,86 |
| 1.00 |
PACO 500MG |
36,39 |
36,39 |
| 1.00 |
RECONTER 15MG |
98,50 |
98,50 |
| 5.00 |
APTAMIL |
58,20 |
291,00 |
| 6.00 |
NOVAMIL |
62,59 |
375,54 |
| 2.00 |
NAN SUPRIME |
74,33 |
148,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2020 |
VENLAFAXINA 75 MG MENZALAZINA 800MG OLANZAPINA 10MG RISPERIDONA 3MG LACTULOSE 120ML PREGABALINA 75MG CARBOLITIUM 300MG ETIRA 100MG URSACOL 150MG CLOR DULOXETINA 60MG VENLAFAXINA 150 MG PROTETOR SOL NESINA 25MG PRADAXA 100 MG PROFENID 10 MG PACO 500MG RECONTER 15MG APTAMIL NOVAMIL NAN SUPRIME |
3.557,96 |
|
|
| 18/02/2020 |
VENLAFAXINA 75 MG
MENZALAZINA 800MG
OLANZAPINA 10MG
RISPERIDONA 3MG
LACTULOSE 120ML
PREGABALINA 75MG
CARBOLITIUM 300MG
ETIRA 100MG
URSACOL 150MG
CLOR DULOXETINA 60MG
VENLAFAXINA 150 MG
PROTETOR SOL
NESINA 25MG
PRADAXA 100 MG
PROFENID 10 MG
PACO 500MG
RECONTER 15MG
APTAMIL
NOVAMIL
NAN SUPRIME
Conforme DANFE Nº 890/28094999; |
|
3.557,96 |
|
| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 721/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.557,96 |
| TOTAL |
3.557,96 |
3.557,96 |
3.557,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
