| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 724 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 211.01 | OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 | 3,57 | 753,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 | 753,31 | ||
| 18/02/2020 | OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 Conforme DANFE Nº 1/173281; 1/173408; 1/174052; 1/174339; 1/174500; 1/174611; | 753,31 | ||
| 20/02/2020 | Pagamento de Empenho 724/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 753,31 | ||
| TOTAL | 753,31 | 753,31 | 753,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
