Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
724 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
211.01 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
3,57 |
753,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2020 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
753,31 |
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18/02/2020 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700
Conforme DANFE Nº 1/173281; 1/173408; 1/174052; 1/174339; 1/174500; 1/174611; |
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753,31 |
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20/02/2020 |
Pagamento de Empenho 724/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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753,31 |
TOTAL |
753,31 |
753,31 |
753,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.