Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RODRIGO DE MORAES CARDOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF GASTO COM COMBUSTIVEL EM VEICULO DOBLÔ, REF PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DA FAMURS EM CAPÃO DA CANOA |
183,51 |
183,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2020 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF GASTO COM COMBUSTIVEL EM VEICULO DOBLÔ, REF PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DA FAMURS EM CAPÃO DA CANOA |
183,51 |
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| 14/02/2020 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF GASTO COM COMBUSTIVEL EM VEICULO DOBLÔ, REF PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DA FAMURS EM CAPÃO DA CANOA
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183,51 |
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| 19/02/2020 |
Pagamento de Empenho 725/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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183,51 |
| TOTAL |
183,51 |
183,51 |
183,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
