Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RODRIGO DE MORAES CARDOSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF GASTO COM COMBUSTIVEL EM VEICULO DOBLÔ, REF PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DA FAMURS EM CAPÃO DA CANOA |
183,51 |
183,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2020 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF GASTO COM COMBUSTIVEL EM VEICULO DOBLÔ, REF PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DA FAMURS EM CAPÃO DA CANOA |
183,51 |
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14/02/2020 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF GASTO COM COMBUSTIVEL EM VEICULO DOBLÔ, REF PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIA DA FAMURS EM CAPÃO DA CANOA
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183,51 |
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19/02/2020 |
Pagamento de Empenho 725/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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183,51 |
TOTAL |
183,51 |
183,51 |
183,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.