Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
728 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL 930 CAT |
361,63 |
723,26 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO REF 120K |
271,27 |
271,27 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO REF PATROLA 120K |
113,15 |
113,15 |
| 2.00 |
FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIVEL |
395,80 |
791,60 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR 1 REF PTROLA 120H |
415,80 |
415,80 |
| 1.00 |
FILTRO AR 2 CAT REF PATROLA 120H |
310,39 |
310,39 |
| 2.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR REF PATROLA 120H |
292,76 |
585,52 |
| 2.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL REF PATROLA 120H |
286,61 |
573,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2020 |
FILTRO COMBUSTIVEL 930 CAT FILTRO DE AR EXTERNO REF 120K FILTRO DE AR INTERNO REF PATROLA 120K FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIVEL FILTRO DE AR 1 REF PTROLA 120H FILTRO AR 2 CAT REF PATROLA 120H FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR REF PATROLA 120H FILTRO COMBUSTIVEL REF PATROLA 120H |
3.784,21 |
|
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| 03/03/2020 |
FILTRO COMBUSTIVEL 930 CAT
FILTRO DE AR EXTERNO REF 120K
FILTRO DE AR INTERNO REF PATROLA 120K
FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIVEL
FILTRO DE AR 1 REF PTROLA 120H
FILTRO AR 2 CAT REF PATROLA 120H
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR REF PATROLA 120H
FILTRO COMBUSTIVEL REF PATROLA 120H
Conforme DANFE Nº 1/2597; 1/2596; |
|
3.784,21 |
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| 11/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 728/2020
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPORTES - 6514 |
|
|
3.784,21 |
| TOTAL |
3.784,21 |
3.784,21 |
3.784,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
