Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
14/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PONTAL PARA BAR |
253,56 |
507,12 |
4.00 |
BATENTE BORRACHA |
34,03 |
136,12 |
2.00 |
BUCHA ELASTICA |
167,31 |
334,62 |
2.00 |
BUCHA ELASTICA |
167,31 |
334,61 |
2.00 |
BUCHA ELASTICA |
231,16 |
462,31 |
2.00 |
BUCHA ELASTICA |
231,16 |
462,31 |
2.00 |
BATENTE BORRACHA |
755,20 |
1.510,40 |
2.00 |
BATENTE BORRACHA |
183,89 |
367,78 |
2.00 |
COIFA AMORTECEDOR |
263,78 |
527,55 |
2.00 |
ANEL ISOLANTE |
20,27 |
40,53 |
2.00 |
TERMINAL ESFER |
448,16 |
896,31 |
2.00 |
BUCHA ELASTICA |
281,40 |
562,80 |
2.00 |
ROLAMENTO TORRE |
169,51 |
339,02 |
2.00 |
KIT BUCHA ESPAC |
65,99 |
131,97 |
1.00 |
KIT AMORTECEDOR |
2.143,83 |
2.143,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2020 |
PONTAL PARA BAR BATENTE BORRACHA BUCHA ELASTICA BUCHA ELASTICA BUCHA ELASTICA BUCHA ELASTICA BATENTE BORRACHA BATENTE BORRACHA COIFA AMORTECEDOR ANEL ISOLANTE TERMINAL ESFER BUCHA ELASTICA ROLAMENTO TORRE KIT BUCHA ESPAC KIT AMORTECEDOR |
8.757,28 |
|
|
18/02/2020 |
PONTAL PARA BAR
BATENTE BORRACHA
BUCHA ELASTICA
BUCHA ELASTICA
BUCHA ELASTICA
BUCHA ELASTICA
BATENTE BORRACHA
BATENTE BORRACHA
COIFA AMORTECEDOR
ANEL ISOLANTE
TERMINAL ESFER
BUCHA ELASTICA
ROLAMENTO TORRE
KIT BUCHA ESPAC
KIT AMORTECEDOR
Conforme DANFE Nº 2122261; |
|
8.757,27 |
|
18/02/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
|
|
02/03/2020 |
Pagamento de Empenho 729/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.757,27 |
TOTAL |
8.757,27 |
8.757,27 |
8.757,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.