Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
07/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
OLEO HUSQVQRNA PREMIUM 500 ML 2 TEMPOS |
22,00 |
176,00 |
| 2.00 |
FIO DE NYLON BRISTOL |
170,00 |
340,00 |
| 1.00 |
CORREIA
Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2020 |
OLEO HUSQVQRNA PREMIUM 500 ML 2 TEMPOS FIO DE NYLON BRISTOL CORREIA
Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA |
581,00 |
|
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| 17/01/2020 |
OLEO HUSQVQRNA PREMIUM 500 ML 2 TEMPOS
FIO DE NYLON BRISTOL
CORREIA
Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5793; |
|
581,00 |
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| 10/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2020
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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581,00 |
| TOTAL |
581,00 |
581,00 |
581,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
