| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 74 | Data de lançamento: | 07/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSADEIRA FURADEIRA Finalidade: REF SECRETARIA | 777,78 | 777,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | PARAFUSADEIRA FURADEIRA Finalidade: REF SECRETARIA | 777,78 | ||
| 17/01/2020 | PARAFUSADEIRA FURADEIRA Finalidade: REF SECRETARIA Conforme Nota Fiscal Nº 1/87422; | 777,78 | ||
| 06/02/2020 | Pagamento de Empenho 74/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 777,78 | ||
| TOTAL | 777,78 | 777,78 | 777,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
