Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
74 |
Data de lançamento: |
07/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARAFUSADEIRA FURADEIRA
Finalidade: REF SECRETARIA |
777,78 |
777,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2020 |
PARAFUSADEIRA FURADEIRA
Finalidade: REF SECRETARIA |
777,78 |
|
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| 17/01/2020 |
PARAFUSADEIRA FURADEIRA
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/87422; |
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777,78 |
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| 06/02/2020 |
Pagamento de Empenho 74/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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777,78 |
| TOTAL |
777,78 |
777,78 |
777,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
