| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 75 | Data de lançamento: | 07/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PONTEIRA | 23,38 | 23,38 |
| 1.00 | PONTEIRA DUPLA | 16,54 | 16,54 |
| 1.00 | PONTEIRA SIMPLES Finalidade: REF SECRETARIA | 9,89 | 9,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | PONTEIRA PONTEIRA DUPLA PONTEIRA SIMPLES Finalidade: REF SECRETARIA | 49,81 | ||
| 17/01/2020 | PONTEIRA PONTEIRA DUPLA PONTEIRA SIMPLES Finalidade: REF SECRETARIA Conforme Nota Fiscal Nº 1/087422; | 49,81 | ||
| 06/02/2020 | Pagamento de Empenho 75/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,81 | ||
| TOTAL | 49,81 | 49,81 | 49,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
