Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
75 |
Data de lançamento: |
07/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PONTEIRA |
23,38 |
23,38 |
| 1.00 |
PONTEIRA DUPLA |
16,54 |
16,54 |
| 1.00 |
PONTEIRA SIMPLES
Finalidade: REF SECRETARIA |
9,89 |
9,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2020 |
PONTEIRA PONTEIRA DUPLA PONTEIRA SIMPLES
Finalidade: REF SECRETARIA |
49,81 |
|
|
| 17/01/2020 |
PONTEIRA
PONTEIRA DUPLA
PONTEIRA SIMPLES
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/087422; |
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49,81 |
|
| 06/02/2020 |
Pagamento de Empenho 75/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
49,81 |
| TOTAL |
49,81 |
49,81 |
49,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
