Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
753 |
Data de lançamento: |
17/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AR CONDICIONADO 12000 BTUS
Finalidade: REF AR CONDICIONADO GABINETE |
1.499,00 |
1.499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/02/2020 |
AR CONDICIONADO 12000 BTUS
Finalidade: REF AR CONDICIONADO GABINETE |
1.499,00 |
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| 18/02/2020 |
AR CONDICIONADO 12000 BTUS
Conforme DANFE Nº 1/28121600;
Finalidade: REF AR CONDICIONADO GABINETE
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1.499,00 |
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| 02/03/2020 |
Pagamento de Empenho 753/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.499,00 |
| TOTAL |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
