| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
| Número do empenho: | 753 | Data de lançamento: | 17/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS Finalidade: REF AR CONDICIONADO GABINETE | 1.499,00 | 1.499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2020 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS Finalidade: REF AR CONDICIONADO GABINETE | 1.499,00 | ||
| 18/02/2020 | AR CONDICIONADO 12000 BTUS Conforme DANFE Nº 1/28121600; Finalidade: REF AR CONDICIONADO GABINETE | 1.499,00 | ||
| 02/03/2020 | Pagamento de Empenho 753/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.499,00 | ||
| TOTAL | 1.499,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
