Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IMK INDUSTRIA E COMERICO DE PRE MOLDADOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
757 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
TUBO CONCRETO 60 CM |
84,00 |
1.428,00 |
| 11.00 |
TUBO CONCRETO 40 CM
Finalidade: REF AQUISIÇÃO TUBOS CONCRETO |
42,00 |
462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2020 |
TUBO CONCRETO 60 CM TUBO CONCRETO 40 CM
Finalidade: REF AQUISIÇÃO TUBOS CONCRETO |
1.890,00 |
|
|
| 02/03/2020 |
TUBO CONCRETO 60 CM
TUBO CONCRETO 40 CM
Conforme DANFE Nº 631;
Finalidade: REF AQUISIÇÃO TUBOS CONCRETO
|
|
1.890,00 |
|
| 06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 757/2020
IMK INDUSTRIA E COMERICO DE PRE MOLDADOS LTDA - 3719 |
|
|
1.890,00 |
| TOTAL |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
