Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CINARA FRANCELI CAREZIA EIRELI TOPSAN LOCACOES MOV |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
759 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
LOCAÇÃO BANHEIROS QUIMICOS RA 43ª ROMARIA TERRA
Finalidade: REF LOCAÇÃO BANHEIROS QUIMICOS RA 43ª ROMARIA TERRA |
175,00 |
3.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2020 |
LOCAÇÃO BANHEIROS QUIMICOS RA 43ª ROMARIA TERRA
Finalidade: REF LOCAÇÃO BANHEIROS QUIMICOS RA 43ª ROMARIA TERRA |
3.850,00 |
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| 02/03/2020 |
LOCAÇÃO BANHEIROS QUIMICOS RA 43ª ROMARIA TERRA
Conforme Nota Fiscal Nº 320;
Finalidade: REF LOCAÇÃO BANHEIROS QUIMICOS RA 43ª ROMARIA TERRA
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3.850,00 |
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| 06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 759/2020
CINARA FRANCELI CAREZIA EIRELI TOPSAN LOCACOES MOVEIS - 7040 |
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3.850,00 |
| TOTAL |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
