Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
766 |
Data de lançamento: |
18/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEN DRIVE |
59,90 |
59,90 |
2.00 |
PILHA BATERIA |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
CAPA PARA ENCADERNACAO |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
FITA EMPACOTAMENTO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/02/2020 |
PEN DRIVE PILHA BATERIA CAPA PARA ENCADERNACAO FITA EMPACOTAMENTO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE |
82,90 |
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28/02/2020 |
PEN DRIVE
PILHA BATERIA
CAPA PARA ENCADERNACAO
FITA EMPACOTAMENTO
Conforme DANFE Nº 2/48;
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
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|
82,90 |
|
06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 766/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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82,90 |
TOTAL |
82,90 |
82,90 |
82,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.