| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 771 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOUSE PED | 9,90 | 9,90 |
| 30.00 | BOBINA TERMICA | 4,90 | 147,00 |
| 10.00 | ARQUIVO MORTO Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE | 7,90 | 79,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2020 | MOUSE PED BOBINA TERMICA ARQUIVO MORTO Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE | 235,90 | ||
| 20/02/2020 | MOUSE PED BOBINA TERMICA ARQUIVO MORTO Conforme DANFE Nº 2/42; Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE | 235,90 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 771/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,90 | ||
| TOTAL | 235,90 | 235,90 | 235,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
