Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
779 |
Data de lançamento: |
19/02/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ARAME LISO |
12,50 |
37,50 |
1.00 |
PREGO 16 X 24 |
11,50 |
11,50 |
1.00 |
grampo p cerca 1 X 9 |
14,00 |
14,00 |
1.00 |
LINHA 0,5 |
7,50 |
7,50 |
4.00 |
Grão Verde 50 g |
1,00 |
4,00 |
3.00 |
SEMENTE DE ALFACE |
2,25 |
6,75 |
1.00 |
ADAPTADOR C/ PLUG |
8,50 |
8,50 |
1.00 |
COLA ADESIVO |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2020 |
ARAME LISO PREGO 16 X 24 grampo p cerca 1 X 9 LINHA 0,5 Grão Verde 50 g SEMENTE DE ALFACE ADAPTADOR C/ PLUG COLA ADESIVO |
98,25 |
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19/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/80; |
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98,25 |
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06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 779/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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98,25 |
TOTAL |
98,25 |
98,25 |
98,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.