Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
TINTA TECIDO FOSCA
18,50
92,50
1.00
PAPEL SULFITE
299,90
299,90
50.00
ENVELOPE CONVITE
0,80
40,00
4.00
FITA DUPLA FACE
6,40
25,60
3.00
CORRETIVO EM FITA
13,00
39,00
6.00
CANETA MARCA TEXTO
3,90
23,40
40.00
PAPEL SULFITE 60
0,40
16,00
30.00
PAPEL FOTOGRAFICO
1,90
57,00
1.00
PEN DRIVE
64,90
64,90
1.00
CADERNO
17,50
17,50
18.00
CANETA ESFEROGRAFICA
1,50
27,00
6.00
PASTA CATALOGO OFICIO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE
14,50
87,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2020
TINTA TECIDO FOSCA PAPEL SULFITE ENVELOPE CONVITE FITA DUPLA FACE CORRETIVO EM FITA CANETA MARCA TEXTO PAPEL SULFITE 60 PAPEL FOTOGRAFICO PEN DRIVE CADERNO CANETA ESFEROGRAFICA PASTA CATALOGO OFICIO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE
789,80
28/02/2020
TINTA TECIDO FOSCA
PAPEL SULFITE
ENVELOPE CONVITE
FITA DUPLA FACE
CORRETIVO EM FITA
CANETA MARCA TEXTO
PAPEL SULFITE 60
PAPEL FOTOGRAFICO
PEN DRIVE
CADERNO
CANETA ESFEROGRAFICA
PASTA CATALOGO OFICIO
Conforme DANFE Nº 2/49;
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE
789,80
03/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 784/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48
789,80
TOTAL
789,80
789,80
789,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
